变更管理制度(生产工艺变更管理制度)
目的:
为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制,消除和减少因变更带来的潜在隐患,规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控,防止因变更因素而引发事故,特制定本制度。
2.适用范围:
本制度适用于对公司生产能力,原辅材料和介质、流程及操作条件,工艺操作规程或操作方法,工艺控制参数,仪表控制系统,水、电等公用工程方面变更的适时性动态管理。
3.变更管理的内容
3.1工艺、技术变更主要包括以下内容:
3.1.1原料介质的变更;
3.1.2工艺流程以及操作条件的重大变更;
3.1.3工艺设备的改进和变更;
3.1.4操作规程的变更;
3.1.5公用工程的变更(水、电等变更)
4.职责和权限:
4.1生产部负责审查工艺条件(还包括材料、材质)和工艺规程的变更申请(包括生产设施的新建)、组织工艺变更危险源的辨识,进行风险评价,并采取管理措施,达到审查及时、准确,了解分析生产技术的数据和状态,确保设备变更,符合国家相关标准或规范,保证生产工艺的稳定。
4.2生产部负责分管生产工艺变更时涉及的设备及各类电气仪表、计量器具,设备变更,危险源的辨识,并进行风险评价和采取管理措施,保证设备及其附属设施变更后的安全运行。
5.工作要求:
5.1总体程序要求
5.1.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则,变更内容要有相关论证证据,杜绝随意变更。
5.1.2 需要变更发生时,由所在部门提出申请,经过本部门安全风险分析,部门领导签字后上报公司研发部。
5.1.3研发部组织对需要变更的项目进行会审,报分管副总审批后实施。
5.2变更分类及程序
5.2.1 变更项目由所在单位申请、经生产部、研发部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批,然后提供出相关资料、涉及到的设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告或使用说明书等,最后由变更项目所在单位负责施工实施、试运行及操作准标的编制和相关人员培训。以上资料要由变更登记人员做好存档。
5.2.2各装置操作规程的变更遵守《工艺操作规程管理制度》,岗位操作规程的修改和补充,应由所在车间提出申请,研发部会审,经公司副总批准后方可执行。
5.2.3工艺指标和运行参数变更遵守《工艺指标管理制度》。工艺指标的变更必须填写《工艺指标变更审批单》,经公司副总批准后方可执行。
5.3变更档案管理
5.3.1所有变更要编号管理,保存纸质板台帐,要做好电子版档案,以便能及时查找。
5.3.2保存纸质板台帐和电子版档案,可分年存档,长期保留。
6.5临时联锁报警解除(恢复)审批表
8. 附件:
8.1生产工艺变更申请审批表
生 产 工 艺 变 更 申 请 审 批 表
变更项目 |
项目编号 |
||
变更申请人 |
申请时间 |
||
变更前状态描述(即变更原因): |
|||
变更后状态描述(即变更点及可能效果): |
|||
风险分析结论: |
|||
风险分析控制措施: |
|||
变更单位负责人意见: |
|||
安环部意见: |
|||
机动部意见: |
|||
生产技术部意见: |
|||
公司领导意见: |
注:本表一式两份,一份由生产技术部存档,一份由变更单位留存。